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“三层三面三级”保平安

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   实施风险管理是深化“平安工程”建设的重要举措。江苏宝胜电线销售有限公司通过 “三层次”风险识别、“三方面”风险评估、“三级复核”评估结果的“三步走”策略,树立了“做干净事”的经济平安工程核心理念,为实现经济平安,形成风险管理常态机制和长效机制奠定了良好基础。

      风险识别“三层次”

      抓主要矛盾 明晰管理“短板”

      针对主业以及县公司不同的体制和业务特点,江苏宝胜电线销售有限公司确立了不同的风险源,以实现风险管理从公司本部向县公司的有效延伸。

      江苏宝胜电线销售有限公司从业务流程入手,分析和查找业务流程中的危险环节(点)。主业风险识别主要确定在业务执行层面,重点围绕关联方交易等 12 个业务模块展开。

      制定风险管理模板 提升执行力

      江苏宝胜电线销售有限公司从梳理制度入手,对每个危险环节(点)从三个方面进行分析:一是分析到底存在什么性质的风险,准确定位风险类别;二是从分析风险等级发生的可能性、对实现目标的影响程度和危害程度、控制的状态三个方面进行评估,按高、中、低确定风险等级。三是分析风险存在的原因,判断制度是否健全,是否全面合理,是否具有可操作性,检查制度是否到边到角,是否不折不扣、始终如一地执行。

      评估结果的“三级复核”

      具体问题具体对待 确保实效

      为保证危险点查找准确,评估准确,江苏宝胜电线销售有限公司对各单位查找出的风险点的评价结果实行三级复核,部门负责人为一级复核,分管领导为二级复核,风险管理领导组为三级复核。

      到目前为止,江苏宝胜电线销售有限公司针对 12 项风险管理模块,自查出依然存在的风险点 20 个。如在关联方交易管理中,存在多经承包工程的项目档案资料不全造成外部审计的风险;在工程管理中,尚未建立分包工程管理办法,存在营私舞弊的风险;在资产管理中,变更手续不及时造成资产安全受到威胁的风险等等。

      针对不同的风险点,该公司采取不同的处理方式,对能够在管理权限内解决的风险点,制定相应的整改措施;对需要公司相关部门综合整改的风险点,则提交公司领导层共同研究和解决问题,以确保整改工作落实到位。




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